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002489444/2016-10691 |
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主动公开 |
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文号： |
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成文日期： |
2016-09-29 |
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发布单位： |
杭州市发改委 |
主题分类： |
政务公开 |
杭州市发展和改革委员会2015年部门决算
发布时间: 2016-09-29
来源: 市发改委
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一、部门基本情况
?? （一）主要职能：杭州市发展和改革委员会是负责研究提出澳门金沙赌城_澳门赌博现金网-【app*官网】国民经济和社会发展战略、规划，进行统筹协调、总量平衡、结构调整，指导总体经济体制改革的市政府工作部门。
（二）部门决算单位构成：本部门共有预算单位3家，其中：行政单位1家、事业单位2家。具体为：杭州市发展和改革委员会、杭州市信息中心、国家信息系统杭州培训中心（杭州市发改委培训中心）。
?二、收支决算总体安排情况
??（一）收入决算安排情况
?部门收入决算28,881.04万元。其中:一般公共预算资金9,282.34万元，政府性基金19,430.00万元，其他资金32.29万元，上年结转136.41万元。
?（二）支出决算安排情况
??? 部门支出决算28,881.04万元。
?1．按支出功能分类：一般公共服务支出5,700.53万元，教育支出97.36万元，科学技术支出134.49万元，社会保障和就业支出1,051.19万元，医疗卫生与计划生育支出186.48万元，节能环保支出685.00万元，城乡社区支出19,430.00万元，资源勘探信息等支出5.00万元，商业服务业等支出898.00万元。
?2. 按支出用途分类：基本支出4,497.04万元，项目支出23,691.00万元。
?3.2015年结转下年692.99万元（含决算结余分配）。
（三）财政拨款支出决算情况
??? 部门决算中财政拨款用于以下方面：
?1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2,389.28万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局的基本支出。
?2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）1,940.54万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局履行职责，开展业务的支出。
?3．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）870.09万元，主要用于委属事业单位的基本支出。
?4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）468.62万元，主要用于委属事业单位履行职责，开展业务的支出。
?5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）97.36万元，主要是委机关和委属单位组织各类培训的支出。
?6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）134.49万元，主要用于委本级信息化专项资金中列支的支出。
?7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）958.10万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。
?8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）93.09万元，主要用于委属事业单位退休人员的支出。
?9、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）46.55万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局的行政单位人员社会医疗保险支出。
?10、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）60.68万元，主要用于委属事业单位人员医疗支出。
?11、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）79.25万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局的行政单位人员社会医疗保险补助方面支出。
?12、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）685.00万元。
?13、城乡社区支出（类）国有土地试用期出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）19,430.00万元。
?14、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）5.00万元。
?15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）898.00万元，主要用于委本级及委管市服务业促进局部门预算增加原在专项资金中列支的经费类支出。
（四）一般公共预算基本支出决算情况
?部门决算中一般公共预算基本支出4,497.04万元，其中：
?1．工资福利支出2,111.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。
?2．商品和服务支出766.73万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备和专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。
?3．对个人和家庭的补助支出1,619.15万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
（五）财政拨款“三公”经费决算情况
??? 财政拨款“三公”经费决算数87.27元，比上年下降8.77%。下降的主要原因是中央八项规定出台以来，全国上下都积极倡导勤俭节约的工作作风，各级政府和部门经费开支相应地大大减少。其中：
?1.因公出国（境）经费35.36元，比上年增长22.82%，控制在核定预算之内。主要用于机关及下属单位人员的李玲、赵金龙、马骏、冯海宁、胡彪、陈周斌、章伟锋等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组5个，因公出国(境)累计7人次。增长的主要原因是因公出国（境）人数增加。
?2.公务接待费支出38.55万元，比上年下降20.15%。主要用于各类公务接待（含外宾接待）方面的支出。本部门全年共安排公务接待31批次，170人次。下降的主要原因是中央八项规定出台以来，全国上下都积极倡导勤俭节约的工作作风，各级政府和部门来访接待都大幅减少。
?3.公务用车购置及运行费支出13.36万元，比上年下降28.13%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行费支出13.36万元，主要用于下属事业单位3辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。下降的主要原因是严格执行八项规定，本着节俭节约的原则使用、维护公车。
?三、其他重要事项的情况说明
?1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出628.02万元。
?2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额1,752.80万元，其中：政府采购货物支出418.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,334.03万元。
?3.预算绩效情况。2015年，本部门共有1个项目纳入预算绩效评价，主要包括信息化运维项目，涉及财政拨款资金67.48万元。绩效评价结果良好。
?4.国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有轿车2辆，单价在20（含）-200万元（台、套）设备3（台、套）。
四、名词解释
?财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入，以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附表：1.2015年市级部门收支决算总表
2. 2015年市级部门财政拨款支出决算表
3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表
4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表
政府信息公开
索引号
002489444/2016-10691
发布机构
杭州市发改委
文号
发布日期
2016-09-29
杭州市发展和改革委员会2015年部门决算
发布日期： 2016-09-29 10：11
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一、部门基本情况
?? （一）主要职能：杭州市发展和改革委员会是负责研究提出澳门金沙赌城_澳门赌博现金网-【app*官网】国民经济和社会发展战略、规划，进行统筹协调、总量平衡、结构调整，指导总体经济体制改革的市政府工作部门。
（二）部门决算单位构成：本部门共有预算单位3家，其中：行政单位1家、事业单位2家。具体为：杭州市发展和改革委员会、杭州市信息中心、国家信息系统杭州培训中心（杭州市发改委培训中心）。
?二、收支决算总体安排情况
??（一）收入决算安排情况
?部门收入决算28,881.04万元。其中:一般公共预算资金9,282.34万元，政府性基金19,430.00万元，其他资金32.29万元，上年结转136.41万元。
?（二）支出决算安排情况
??? 部门支出决算28,881.04万元。
?1．按支出功能分类：一般公共服务支出5,700.53万元，教育支出97.36万元，科学技术支出134.49万元，社会保障和就业支出1,051.19万元，医疗卫生与计划生育支出186.48万元，节能环保支出685.00万元，城乡社区支出19,430.00万元，资源勘探信息等支出5.00万元，商业服务业等支出898.00万元。
?2. 按支出用途分类：基本支出4,497.04万元，项目支出23,691.00万元。
?3.2015年结转下年692.99万元（含决算结余分配）。
（三）财政拨款支出决算情况
??? 部门决算中财政拨款用于以下方面：
?1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2,389.28万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局的基本支出。
?2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）1,940.54万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局履行职责，开展业务的支出。
?3．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）870.09万元，主要用于委属事业单位的基本支出。
?4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）468.62万元，主要用于委属事业单位履行职责，开展业务的支出。
?5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）97.36万元，主要是委机关和委属单位组织各类培训的支出。
?6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）134.49万元，主要用于委本级信息化专项资金中列支的支出。
?7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）958.10万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。
?8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）93.09万元，主要用于委属事业单位退休人员的支出。
?9、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）46.55万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局的行政单位人员社会医疗保险支出。
?10、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）60.68万元，主要用于委属事业单位人员医疗支出。
?11、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）79.25万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局的行政单位人员社会医疗保险补助方面支出。
?12、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）685.00万元。
?13、城乡社区支出（类）国有土地试用期出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）19,430.00万元。
?14、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）5.00万元。
?15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）898.00万元，主要用于委本级及委管市服务业促进局部门预算增加原在专项资金中列支的经费类支出。
（四）一般公共预算基本支出决算情况
?部门决算中一般公共预算基本支出4,497.04万元，其中：
?1．工资福利支出2,111.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。
?2．商品和服务支出766.73万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备和专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。
?3．对个人和家庭的补助支出1,619.15万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
（五）财政拨款“三公”经费决算情况
??? 财政拨款“三公”经费决算数87.27元，比上年下降8.77%。下降的主要原因是中央八项规定出台以来，全国上下都积极倡导勤俭节约的工作作风，各级政府和部门经费开支相应地大大减少。其中：
?1.因公出国（境）经费35.36元，比上年增长22.82%，控制在核定预算之内。主要用于机关及下属单位人员的李玲、赵金龙、马骏、冯海宁、胡彪、陈周斌、章伟锋等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组5个，因公出国(境)累计7人次。增长的主要原因是因公出国（境）人数增加。
?2.公务接待费支出38.55万元，比上年下降20.15%。主要用于各类公务接待（含外宾接待）方面的支出。本部门全年共安排公务接待31批次，170人次。下降的主要原因是中央八项规定出台以来，全国上下都积极倡导勤俭节约的工作作风，各级政府和部门来访接待都大幅减少。
?3.公务用车购置及运行费支出13.36万元，比上年下降28.13%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行费支出13.36万元，主要用于下属事业单位3辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。下降的主要原因是严格执行八项规定，本着节俭节约的原则使用、维护公车。
?三、其他重要事项的情况说明
?1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出628.02万元。
?2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额1,752.80万元，其中：政府采购货物支出418.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,334.03万元。
?3.预算绩效情况。2015年，本部门共有1个项目纳入预算绩效评价，主要包括信息化运维项目，涉及财政拨款资金67.48万元。绩效评价结果良好。
?4.国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有轿车2辆，单价在20（含）-200万元（台、套）设备3（台、套）。
四、名词解释
?财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入，以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附表：1.2015年市级部门收支决算总表
2. 2015年市级部门财政拨款支出决算表
3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表
4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表